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都匀经济开发区建设局2016年度部门决算及“三公”经费公开

来源: 发布日期:2017-08-10 浏览次数: 文章字号:

索引号 DYJKQ/2017-00076 生成日期 2017-08-10 发布日期 2017-08-08
主题   体裁  
文件编号   公开时限 长期公开
发布机构  都匀经济开发区建设局 公开形式  网站
公开方式 主动公开 公开范围  面向社会
公开程序  部门内部审核后公开

内容摘要

都匀经济开发区建设局

2016年财务分析报告

 

一、都匀经济开发区建设局情况

(一)主要职能

开发区建设局主要职责是对开发区的规划、建设实施统一管理;编制开发区中长期发展规划、开发区总体规划、分区规划、控制性详细规划和各项专业规划,重点地段和重要小区的详细规划;负责开发区各类建设工程招标投标备案工作;负责核发《建设工程施工许可证》;负责开发区城市基础设施配套费、劳保费、墙改基金等费用的收取与管理工作;负责建筑企业资质申报初审工作;负责建设的执法检查工作;规划和年度计划并监督实施;参与拟订物流业发展战略和规划,拟订有关政策和标准并监督实施;培育和规范物流市场;负责公路、水路交通运输行业统计和引导交通运输信息化建设;负责对区内建设项目工程质量、安全施工监督、检查以及竣工验收;负责贯彻执行党和国家有关房产管理的方针、政策;负责抓好全区的房屋权属登记、房产市场交易、房地产开发企业、中介机构监督管理等各项工作;负责拟定开发区旅游发展规划并组织实施,同时行使开发区旅游设施、宾馆酒店的管理和服务工作;负责制定和实施开发区内电力迁改工作;承办区党工委、区管委会交办的其他工作。

(二)机构人员情况

区建设局行政编制4名,事业编制9名;合同制工作人员20名(其中区聘人员7名、局聘人员13人)。借调人员6名。

二、收入支出预算执行情况分析

(一)2016年公共预算财政拨款359.072万元,政府性基金预算财政拨款158.588万元。公共预算财政拨款比2015年降低712.5,原因是许多基础设施建设项目已基本完工,只支付尾款。

(二)收入支出情况。公共预算财政拨款359.072万元,其中用于人员经费开支166.23万元,占预算安排175.41万元的94.77%,用于日常公用经费支出79.85万元,占预算安排79万元的101.07%。用于行政事业类项目建设78.81万元,占预算安排289.73万元的27.2%;政府性基金财政拨款158.588万元主要用于农村基础设施建设支出。

支出构成中人员支出减少,是有几个区聘人员离职,日常公用经费增加,原因是因2015年底我单位出事上年的许多办公费都到今年才结。三公经费、会议费都未在预算内安排支出,只安排少量的办公费、差旅费和培训费开支。

(三)年末结转情况。2015年一般公共预算拨款结余1210.48万元元,2015年一般公共预算拨款359.072万元,2015年政府性基金预算拨款结余500万元,2016年政府性基金预算拨款158.588万元,共计2228.14万元,2016年支出共计2118.37万元,结转下年资金109.771万元,其中:一般公共预算拨款结余30万元;政府性基金预算拨款结转79.771万元。结存资金的原因是项目资金未及时竣工清算。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

随着我国财政管理体制改革的不断深化,部门决算在整个财政管理和改革中的地位与作用越来越突出,部门决算工作的要求也更高,正在逐步走向规范化。我局领导高度重视,要求做到加强培训,严格审核统计数据。结合国库单一账户制度改革,通过专题讲解培训、电话解答等方式,根据政府收支分类改革、行政单位财务规则、新的事业单位会计制度等有关要求,加强报表核查,确保数据质量。

规范程序,提高决算编报质量。认真学习新《预算法》,扎实掌握上级财政部门关于2016年度部门决算编制要求,明确决算编制口径和范围,确保数据的完整性、真实性、准确性,按时间节点完成全区汇总工作。汇总分析,提高预算执行效率。财政部门汇总全区各单位决算数据,加强统计分析,结合预算绩效评价管理工作,充分发挥部门决算在财政预算管理中的作用,不断提高预算执行率。

 

2016年部门部门决算及“三公”

经费部门决算情况说明

 

 一、部门主要职责及部门部门决算单位构成情况

 开发区财政局主要职责是编制开发区中长期财政计划和年度部门决算草案,执行批准的财政收支部门决算,编制全区财政决算;管理和监管全区各项收支,管理区级部门决算内基建拨款,区内城市维护费、行政事业费等各项财政支出,监督各项财政资金的分配和使用;监督执行统一的财政开支标准、费用定额;负责全区国有土地出让金的催收、管理工作;国有资产的管理,指导镇及社区财务管理工作,制定政府采购制度和办法;承办区党工委、区管委会交办的其他工作。人员构成情况,总编制数 13人(其中:行政4人,事业9人),实有39人(其中:行政4人,事业9人,借调 6人,聘用 20人)

 二、部门部门决算情况说明

 2016年部门部门决算编制工作按科学化、规范化、精细化的相关要求,结合财政工作实际编制财政局部门部门决算,财政拨款收入共计1569.552万元,支出1539.552万元,结存30万元。政府性基金预算拨款共计658.588元,支出578.817元,结存79.771元。

(一)人员经费,以2016年10月份的人员工资册为基准填报《2016年度工资部门决算表》共计182.2万元(其中:基本工资166.23万元,住房改革支出15.97万元)。

(二)公用经费,公用经费支出79.85万元。

(三)专项经费,按照政策性刚性建设局工作要求,行政事业类项目支出:一般公共预算拨款支出123万元,政府性基金预算拨款581.65万元

三、“三公”经费增减变化情况说明

按照《国务院办公厅关于对贯彻落实“约法三章”进一步加强督促检查的意见》文件提出“严格贯彻落实‘三公经费’只减不增”的要求,2016年安排“三公”经费共计16.7万元(其中:公务用车运行费12.7万元,公务接待4万元)。

都匀经济开发区建设局2016年度部门决算及“三公”经费公开.xls

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